Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 932012 |
Číslo faktúry: | FD /0148/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | PROX T:E.C. POPRAD s.r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | rekonštr. ˇCOV |
Fakturovaná suma s DPH: | 30324,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 25.06.2012 |
Dátum splatnosti: | 09.07.2012 |
Dátum úhrady: | 30.06.2012 |
Súbor: | FD_0148_12 |
Zverejnené: | 04.10.2012 |